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【12366纳税服务平台】企业所得税、个人所得税申报详情列表

企业所得税申报详情列表

《资产处置损益明细表》

《负债清偿损益明细表》

《剩余财产计算和分配明细表》

A102010《一般企业成本支出明细表》

A104000《期间费用明细表》

A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》

A105020《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》

A105030《投资收益纳税调整明细表》

A105040《专项用途财政性资金纳税调整明细表》

A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》

A105070《捐赠支出及纳税调整明细表》

A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》

A105100《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》

A105120《贷款损失准备金及纳税调整明细表》

A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》

A107011《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》

A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》

A107030《抵扣应纳税所得额明细表》

A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》

A107042《软件集成电路企业优惠情况及明细表》

A107050《税额抵免优惠明细表》

A108000《境外所得税收抵免明细表》

A108030《跨年度结转抵免境外所得税明细表》

A109000《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表》

A101010《一般企业收入明细表》

A105110《政策性搬迁纳税调整明细表》

A107020《所得减免优惠明细表》

A107040《减免所得税优惠明细表》

A108010《境外所得纳税调整后所得明细表》

A201020 《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》

A105000《纳税调整项目明细表》

《中华人民共和国企业清算所得税申报表》

A109010《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表

A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》

B100000 《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）》

A202000 《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》

A200000 《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》

A105060 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表

A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》

A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》

A106000《企业所得税弥补亏损明细表》

A108020《境外分支机构弥补亏损明细表》

个人所得税申报详情列表

个人税收递延型商业养老保险税前扣除情况明细表

个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表

个人所得税经营所得纳税申报表（C表）

个人所得税扣缴申报表

个人所得税自行纳税申报表（A表）

个人所得税经营所得纳税申报表（B表）

商业健康保险税前扣除情况明细表

个人所得税经营所得纳税申报表（A表）

个人所得税减免税事项报告表

个人所得税基础信息表（A表）

个人所得税专项附加扣除信息表

个人所得税基础信息表（B表）

代扣代缴手续费申请表

个人所得税年度自行纳税申报表（A表）

个人所得税年度自行纳税申报表（B表）

境外所得个人所得税抵免明细表

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